Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012176
Monto de la Factura
₲ 2.928.000
Nro. Solicitud de Transferencia
131600
Fecha Solicitud de Transferencia
19-09-2025
Fecha de la Transferencia
30-09-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-09-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.763.920
Retención DNCP
₲ 10.708
Retención IVA
₲ 41.829
Retención Renta
₲ 111.543
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARILIA INDUSTRIAL SRL
RUC
80000987-8
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12005-24-249539
Monto Contrato
₲ 45.140.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.673.781
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.673.781
Datos de la Licitación
ID de Licitación
453053
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios para la DISERINTE Plurianual
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5