Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011229
Monto de la Factura
₲ 3.760.000
Nro. Solicitud de Transferencia
7862
Fecha Solicitud de Transferencia
31-01-2025
Fecha de la Transferencia
12-02-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-02-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.545.859
Retención DNCP
₲ 13.751
Retención IVA
₲ 53.714
Retención Renta
₲ 143.238
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARILIA INDUSTRIAL SRL
RUC
80000987-8
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12005-24-249539
Monto Contrato
₲ 45.140.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.909.861
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.909.861
Datos de la Licitación
ID de Licitación
453053
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios para la DISERINTE Plurianual
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5