Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011179
Monto de la Factura
₲ 2.912.000
Nro. Solicitud de Transferencia
219821
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2024
Fecha de la Transferencia
17-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.724.863
Retención DNCP
₲ 9.607
Retención IVA
₲ 75.055
Retención Renta
₲ 100.073
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARILIA INDUSTRIAL SRL
RUC
80000987-8
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12005-24-249539
Monto Contrato
₲ 45.140.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.909.861
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.909.861
Datos de la Licitación
ID de Licitación
453053
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios para la DISERINTE Plurianual
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5