Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005100
Monto de la Factura
₲ 1.722.598.883
Nro. Solicitud de Transferencia
35158
Fecha Solicitud de Transferencia
26-03-2025
Fecha de la Transferencia
01-04-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-04-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.606.965.518
Retención DNCP
₲ 6.013.436
Retención IVA
₲ 46.979.970
Retención Renta
₲ 62.639.959
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Fibase SRL
RUC
80095353-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12005-24-245335
Monto Contrato
₲ 2.426.082.399
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.263.226.104
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.263.226.104
Datos de la Licitación
ID de Licitación
446591
Nombre de la Licitación
LPN Nº 1 - CABLEADO ESTRUCTURADO Y MODERNIZACIÓN DE LA SALA DE SERVIDORES DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - UAF N° 2
Convocante
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2