Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006787
Monto de la Factura
₲ 9.277.300
Nro. Solicitud de Transferencia
195088
Fecha Solicitud de Transferencia
19-12-2025
Fecha de la Transferencia
29-12-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.907.558
Retención DNCP
₲ 32.386
Retención IVA
Retención Renta
₲ 337.356
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EL CASTILLO S.A.
RUC
80015104-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12005-24-249548
Monto Contrato
₲ 1.046.827.480
Total Pagado por el Contrato
₲ 996.107.464
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 996.107.464
Datos de la Licitación
ID de Licitación
453053
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios para la DISERINTE Plurianual
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5