Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003735
Monto de la Factura
₲ 1.168.000
Nro. Solicitud de Transferencia
219806
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2024
Fecha de la Transferencia
17-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.142.867
Retención DNCP
₲ 4.410
Retención IVA
₲ 19.621
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EL CASTILLO S.A.
RUC
80015104-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12005-24-249548
Monto Contrato
₲ 1.046.827.480
Total Pagado por el Contrato
₲ 787.551.121
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 787.551.121
Datos de la Licitación
ID de Licitación
453053
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios para la DISERINTE Plurianual
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5