Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003734
Monto de la Factura
₲ 33.841.100
Nro. Solicitud de Transferencia
219806
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2024
Fecha de la Transferencia
17-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 31.550.282
Retención DNCP
₲ 118.188
Retención IVA
₲ 918.464
Retención Renta
₲ 1.224.618
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EL CASTILLO S.A.
RUC
80015104-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12005-24-249548
Monto Contrato
₲ 1.046.827.480
Total Pagado por el Contrato
₲ 787.551.121
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 787.551.121
Datos de la Licitación
ID de Licitación
453053
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios para la DISERINTE Plurianual
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5