Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005145
Monto de la Factura
₲ 2.387.840
Nro. Solicitud de Transferencia
90274
Fecha Solicitud de Transferencia
09-07-2025
Fecha de la Transferencia
15-07-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-07-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.288.142
Retención DNCP
₲ 8.733
Retención IVA
Retención Renta
₲ 90.965
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EL CASTILLO S.A.
RUC
80015104-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12005-24-249548
Monto Contrato
₲ 1.046.827.480
Total Pagado por el Contrato
₲ 655.120.087
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 655.120.087
Datos de la Licitación
ID de Licitación
453053
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios para la DISERINTE Plurianual
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5