Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003939
Monto de la Factura
₲ 59.530.000
Nro. Solicitud de Transferencia
7913
Fecha Solicitud de Transferencia
31-01-2025
Fecha de la Transferencia
12-02-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-02-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 55.808.284
Retención DNCP
₲ 212.724
Retención IVA
₲ 1.239.935
Retención Renta
₲ 2.215.875
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EL CASTILLO S.A.
RUC
80015104-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12005-24-249548
Monto Contrato
₲ 1.046.827.480
Total Pagado por el Contrato
₲ 787.551.121
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 787.551.121
Datos de la Licitación
ID de Licitación
453053
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios para la DISERINTE Plurianual
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5