Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000037
Monto de la Factura
₲ 19.687.396
Nro. Solicitud de Transferencia
72351
Fecha Solicitud de Transferencia
06-06-2025
Fecha de la Transferencia
19-06-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-06-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.365.835
Retención DNCP
₲ 68.727
Retención IVA
₲ 536.929
Retención Renta
₲ 715.905
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Nelson Francisco Britez Jorgge
RUC
2961784-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12005-24-245874
Monto Contrato
₲ 1.209.165.112
Total Pagado por el Contrato
₲ 379.736.048
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 379.736.048
Datos de la Licitación
ID de Licitación
454055
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Repuestos y Accesorios Menores para Vehiculos de la DIGETREN - PLURIANUAL
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5