Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000030
Monto de la Factura
₲ 29.576.642
Nro. Solicitud de Transferencia
8377
Fecha Solicitud de Transferencia
31-01-2025
Fecha de la Transferencia
06-02-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-02-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.565.431
Retención DNCP
₲ 103.249
Retención IVA
₲ 806.636
Retención Renta
₲ 1.075.514
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Nelson Francisco Britez Jorgge
RUC
2961784-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12005-24-245874
Monto Contrato
₲ 1.209.165.112
Total Pagado por el Contrato
₲ 379.736.048
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 379.736.048
Datos de la Licitación
ID de Licitación
454055
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Repuestos y Accesorios Menores para Vehiculos de la DIGETREN - PLURIANUAL
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5