Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000034
Monto de la Factura
₲ 20.521.462
Nro. Solicitud de Transferencia
22506
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2025
Fecha de la Transferencia
11-03-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-03-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.143.912
Retención DNCP
₲ 71.639
Retención IVA
₲ 559.676
Retención Renta
₲ 746.235
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Nelson Francisco Britez Jorgge
RUC
2961784-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12005-24-245874
Monto Contrato
₲ 1.209.165.112
Total Pagado por el Contrato
₲ 379.736.048
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 379.736.048
Datos de la Licitación
ID de Licitación
454055
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Repuestos y Accesorios Menores para Vehiculos de la DIGETREN - PLURIANUAL
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5