Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000029
Monto de la Factura
₲ 7.278.235
Nro. Solicitud de Transferencia
178303
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2025
Fecha de la Transferencia
05-12-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-12-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.789.667
Retención DNCP
₲ 25.408
Retención IVA
₲ 198.497
Retención Renta
₲ 264.663
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Nelson Francisco Britez Jorgge
RUC
2961784-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12005-24-245874
Monto Contrato
₲ 1.209.165.112
Total Pagado por el Contrato
₲ 547.485.427
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 547.485.427
Datos de la Licitación
ID de Licitación
454055
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Repuestos y Accesorios Menores para Vehiculos de la DIGETREN - PLURIANUAL
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5