Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0002091
Monto de la Factura
₲ 18.550.000
Nro. Solicitud de Transferencia
7982
Fecha Solicitud de Transferencia
31-01-2025
Fecha de la Transferencia
12-02-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-02-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.288.600
Retención DNCP
₲ 64.756
Retención IVA
₲ 505.909
Retención Renta
₲ 674.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Medical Supply Sociedad Anonima
RUC
80092809-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12005-24-243963
Monto Contrato
₲ 127.940.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 62.969.903
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 62.969.903
Datos de la Licitación
ID de Licitación
450488
Nombre de la Licitación
Adquisición de Útiles y Materiales Medico-Quirúrgico y de Laboratorio para la DISERSANFA
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5