Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001177
Monto de la Factura
₲ 36.600.000
Nro. Solicitud de Transferencia
72980
Fecha Solicitud de Transferencia
06-06-2025
Fecha de la Transferencia
23-06-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-06-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 34.143.142
Retención DNCP
₲ 127.767
Retención IVA
₲ 998.182
Retención Renta
₲ 1.330.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Medical Supply Sociedad Anonima
RUC
80092809-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12005-24-243963
Monto Contrato
₲ 127.940.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 62.969.903
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 62.969.903
Datos de la Licitación
ID de Licitación
450488
Nombre de la Licitación
Adquisición de Útiles y Materiales Medico-Quirúrgico y de Laboratorio para la DISERSANFA
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5