Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004635
Monto de la Factura
₲ 23.164.680
Nro. Solicitud de Transferencia
57548
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2024
Fecha de la Transferencia
13-05-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-05-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.589.482
Retención DNCP
₲ 80.866
Retención IVA
₲ 631.764
Retención Renta
₲ 842.352
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
UNIMER S.A.
RUC
80099911-8
Número de Contrato
23/2024
Código de Contratación (CC)
LP-12005-24-238302
Monto Contrato
₲ 23.164.680
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.589.482
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.589.482
Datos de la Licitación
ID de Licitación
437691
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TEXTILES Y VESTUARIOS PARA LA DISERINTE-AD REFERÉNDUM
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5