Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000707
Monto de la Factura
₲ 25.831.500
Nro. Solicitud de Transferencia
18904
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2024
Fecha de la Transferencia
13-03-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-03-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.360.335
Retención DNCP
₲ 94.469
Retención IVA
₲ 369.021
Retención Renta
₲ 984.057
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TAPE PYTA SA
RUC
80025318-3
Número de Contrato
01/2024
Código de Contratación (CC)
LP-12005-24-237753
Monto Contrato
₲ 6.098.137.250
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.751.002.456
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.751.002.456
Datos de la Licitación
ID de Licitación
435498
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios para la DISERINTE - PLURIANUAL
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5