Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001268
Monto de la Factura
₲ 257.796.000
Nro. Solicitud de Transferencia
168175
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2024
Fecha de la Transferencia
18-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 243.113.903
Retención DNCP
₲ 942.797
Retención IVA
₲ 3.682.800
Retención Renta
₲ 9.820.800
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TAPE PYTA SA
RUC
80025318-3
Número de Contrato
01/2024
Código de Contratación (CC)
LP-12005-24-237753
Monto Contrato
₲ 6.098.137.250
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.751.002.456
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.751.002.456
Datos de la Licitación
ID de Licitación
435498
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios para la DISERINTE - PLURIANUAL
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5