Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001490
Monto de la Factura
₲ 25.686.200
Nro. Solicitud de Transferencia
19405
Fecha Solicitud de Transferencia
25-02-2026
Fecha de la Transferencia
04-03-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-03-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.246.794
Retención DNCP
₲ 93.938
Retención IVA
₲ 366.946
Retención Renta
₲ 978.522
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMVENCE S.A.
RUC
80028982-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12005-24-249543
Monto Contrato
₲ 1.349.125.640
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.261.881.658
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.261.881.658
Datos de la Licitación
ID de Licitación
453053
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios para la DISERINTE Plurianual
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5