Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001404
Monto de la Factura
₲ 172.633.200
Nro. Solicitud de Transferencia
90282
Fecha Solicitud de Transferencia
09-07-2025
Fecha de la Transferencia
15-07-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-07-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 162.318.951
Retención DNCP
₲ 621.747
Retención IVA
₲ 3.215.970
Retención Renta
₲ 6.476.532
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMVENCE S.A.
RUC
80028982-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12005-24-249543
Monto Contrato
₲ 1.349.125.640
Total Pagado por el Contrato
₲ 917.558.597
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 917.558.597
Datos de la Licitación
ID de Licitación
453053
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios para la DISERINTE Plurianual
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5