Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001447
Monto de la Factura
₲ 39.143.760
Nro. Solicitud de Transferencia
193968
Fecha Solicitud de Transferencia
18-12-2025
Fecha de la Transferencia
29-12-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 36.909.080
Retención DNCP
₲ 142.538
Retención IVA
₲ 607.375
Retención Renta
₲ 1.484.767
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMVENCE S.A.
RUC
80028982-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12005-24-249543
Monto Contrato
₲ 1.349.125.640
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.237.634.864
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.237.634.864
Datos de la Licitación
ID de Licitación
453053
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios para la DISERINTE Plurianual
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5