Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0069356
Monto de la Factura
₲ 10.220.550
Nro. Solicitud de Transferencia
22611
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2025
Fecha de la Transferencia
13-03-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-03-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.641.255
Retención DNCP
₲ 37.279
Retención IVA
₲ 153.685
Retención Renta
₲ 388.331
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Com. e Ind. San Gregorio S.R.L.
RUC
80004910-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12005-24-248892
Monto Contrato
₲ 774.224.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 446.221.159
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 446.221.159
Datos de la Licitación
ID de Licitación
454948
Nombre de la Licitación
Adquisicion De Productos Alimenticios Para El CODI - Destacamentos Del Sector Norte - Ad Referéndum Plurianual 2024 -2025
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1