Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0052947
Monto de la Factura
₲ 7.538.910
Nro. Solicitud de Transferencia
113917
Fecha Solicitud de Transferencia
21-08-2025
Fecha de la Transferencia
10-09-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-09-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.111.497
Retención DNCP
₲ 27.497
Retención IVA
₲ 113.493
Retención Renta
₲ 286.423
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Com. e Ind. San Gregorio S.R.L.
RUC
80004910-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12005-24-248892
Monto Contrato
₲ 774.224.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 730.020.939
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 730.020.939
Datos de la Licitación
ID de Licitación
454948
Nombre de la Licitación
Adquisicion De Productos Alimenticios Para El CODI - Destacamentos Del Sector Norte - Ad Referéndum Plurianual 2024 -2025
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1