Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000259
Monto de la Factura
₲ 28.145.861
Nro. Solicitud de Transferencia
53681
Fecha Solicitud de Transferencia
26-04-2024
Fecha de la Transferencia
08-05-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-05-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 26.231.942
Retención DNCP
₲ 98.255
Retención IVA
₲ 767.614
Retención Renta
₲ 1.023.486
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SALOTEX S.R.L.
RUC
80019889-1
Número de Contrato
02/24
Código de Contratación (CC)
LP-12005-24-238689
Monto Contrato
₲ 353.194.372
Total Pagado por el Contrato
₲ 230.511.788
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 230.511.788
Datos de la Licitación
ID de Licitación
434508
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TELAS, UNIFORMES Y CALZADOS - PLURIANUAL
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3