Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000555
Monto de la Factura
₲ 3.220.350
Nro. Solicitud de Transferencia
189243
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2024
Fecha de la Transferencia
09-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.001.366
Retención DNCP
₲ 11.242
Retención IVA
₲ 87.828
Retención Renta
₲ 117.104
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SALOTEX S.R.L.
RUC
80019889-1
Número de Contrato
02/24
Código de Contratación (CC)
LP-12005-24-238689
Monto Contrato
₲ 353.194.372
Total Pagado por el Contrato
₲ 283.636.196
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 283.636.196
Datos de la Licitación
ID de Licitación
434508
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TELAS, UNIFORMES Y CALZADOS - PLURIANUAL
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3