Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000463
Monto de la Factura
₲ 30.957.584
Nro. Solicitud de Transferencia
143677
Fecha Solicitud de Transferencia
24-09-2024
Fecha de la Transferencia
08-10-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-10-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.852.468
Retención DNCP
₲ 108.070
Retención IVA
₲ 844.298
Retención Renta
₲ 1.125.730
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SALOTEX S.R.L.
RUC
80019889-1
Número de Contrato
02/24
Código de Contratación (CC)
LP-12005-24-238689
Monto Contrato
₲ 353.194.372
Total Pagado por el Contrato
₲ 283.636.196
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 283.636.196
Datos de la Licitación
ID de Licitación
434508
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TELAS, UNIFORMES Y CALZADOS - PLURIANUAL
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3