Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000258
Monto de la Factura
₲ 25.322.360
Nro. Solicitud de Transferencia
53684
Fecha Solicitud de Transferencia
26-04-2024
Fecha de la Transferencia
08-05-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-05-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.600.439
Retención DNCP
₲ 88.398
Retención IVA
₲ 690.610
Retención Renta
₲ 920.813
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SALOTEX S.R.L.
RUC
80019889-1
Número de Contrato
02/24
Código de Contratación (CC)
LP-12005-24-238689
Monto Contrato
₲ 353.194.372
Total Pagado por el Contrato
₲ 151.963.618
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 151.963.618
Datos de la Licitación
ID de Licitación
434508
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TELAS, UNIFORMES Y CALZADOS - PLURIANUAL
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3