Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000256
Monto de la Factura
₲ 1.427.868
Nro. Solicitud de Transferencia
69127
Fecha Solicitud de Transferencia
24-05-2024
Fecha de la Transferencia
11-06-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-06-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.382.436
Retención DNCP
₲ 5.192
Retención IVA
₲ 38.942
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SALOTEX S.R.L.
RUC
80019889-1
Número de Contrato
02/24
Código de Contratación (CC)
LP-12005-24-238689
Monto Contrato
₲ 353.194.372
Total Pagado por el Contrato
₲ 151.963.618
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 151.963.618
Datos de la Licitación
ID de Licitación
434508
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TELAS, UNIFORMES Y CALZADOS - PLURIANUAL
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3