Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002436
Monto de la Factura
₲ 270.586.580
Nro. Solicitud de Transferencia
23597
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2025
Fecha de la Transferencia
13-03-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-03-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 252.422.841
Retención DNCP
₲ 944.593
Retención IVA
₲ 7.379.634
Retención Renta
₲ 9.839.512
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Araceli Montserrat Ortigoza Caceres
RUC
4731136-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12005-24-247500
Monto Contrato
₲ 270.586.580
Total Pagado por el Contrato
₲ 252.422.841
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 252.422.841
Datos de la Licitación
ID de Licitación
454454
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ARTICULOS DE FERRETERIA Y MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1