Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001374
Monto de la Factura
₲ 10.195.650
Nro. Solicitud de Transferencia
112395
Fecha Solicitud de Transferencia
19-08-2025
Fecha de la Transferencia
02-09-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-09-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.624.305
Retención DNCP
₲ 37.287
Retención IVA
₲ 145.652
Retención Renta
₲ 388.406
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARIA ANGELA PAREDES TRINIDAD
RUC
375517-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12005-24-249545
Monto Contrato
₲ 46.127.150
Total Pagado por el Contrato
₲ 43.539.950
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 43.539.950
Datos de la Licitación
ID de Licitación
453053
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios para la DISERINTE Plurianual
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5