Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001369
Monto de la Factura
₲ 13.552.500
Nro. Solicitud de Transferencia
90296
Fecha Solicitud de Transferencia
09-07-2025
Fecha de la Transferencia
15-07-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-07-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.793.044
Retención DNCP
₲ 49.563
Retención IVA
₲ 193.607
Retención Renta
₲ 516.286
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARIA ANGELA PAREDES TRINIDAD
RUC
375517-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12005-24-249545
Monto Contrato
₲ 46.127.150
Total Pagado por el Contrato
₲ 33.915.645
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 33.915.645
Datos de la Licitación
ID de Licitación
453053
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios para la DISERINTE Plurianual
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5