Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0004058
Monto de la Factura
₲ 3.432.000
Nro. Solicitud de Transferencia
37007
Fecha Solicitud de Transferencia
25-03-2024
Fecha de la Transferencia
15-04-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-04-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.292.223
Retención DNCP
₲ 11.981
Retención IVA
Retención Renta
₲ 124.800
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TRANS CENTER S.R.L.
RUC
80016777-5
Número de Contrato
07/2024
Código de Contratación (CC)
LP-12005-24-237752
Monto Contrato
₲ 946.480.520
Total Pagado por el Contrato
₲ 906.241.163
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 906.241.163
Datos de la Licitación
ID de Licitación
435498
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios para la DISERINTE - PLURIANUAL
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5