Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0004286
Monto de la Factura
₲ 37.067.000
Nro. Solicitud de Transferencia
191983
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2024
Fecha de la Transferencia
10-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 35.557.361
Retención DNCP
₲ 129.398
Retención IVA
Retención Renta
₲ 1.347.891
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TRANS CENTER S.R.L.
RUC
80016777-5
Número de Contrato
07/2024
Código de Contratación (CC)
LP-12005-24-237752
Monto Contrato
₲ 946.480.520
Total Pagado por el Contrato
₲ 906.241.163
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 906.241.163
Datos de la Licitación
ID de Licitación
435498
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios para la DISERINTE - PLURIANUAL
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5