Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001171
Monto de la Factura
₲ 8.400.000
Nro. Solicitud de Transferencia
112128
Fecha Solicitud de Transferencia
30-07-2024
Fecha de la Transferencia
13-08-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-08-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.921.600
Retención DNCP
₲ 30.720
Retención IVA
₲ 120.000
Retención Renta
₲ 320.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TAPE PYTA SA
RUC
80025318-3
Número de Contrato
04
Código de Contratación (CC)
LP-12005-24-239961
Monto Contrato
₲ 685.450.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 341.420.964
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 341.420.964
Datos de la Licitación
ID de Licitación
438226
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS VARIOS
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1