Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001262
Monto de la Factura
₲ 26.170.500
Nro. Solicitud de Transferencia
131517
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2024
Fecha de la Transferencia
05-09-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-09-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.680.028
Retención DNCP
₲ 95.709
Retención IVA
₲ 373.864
Retención Renta
₲ 996.971
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TAPE PYTA SA
RUC
80025318-3
Número de Contrato
04
Código de Contratación (CC)
LP-12005-24-239961
Monto Contrato
₲ 685.450.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 514.341.477
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 514.341.477
Datos de la Licitación
ID de Licitación
438226
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS VARIOS
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1