Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001249
Monto de la Factura
₲ 23.824.500
Nro. Solicitud de Transferencia
131633
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2024
Fecha de la Transferencia
05-09-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-09-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.467.638
Retención DNCP
₲ 87.130
Retención IVA
₲ 340.350
Retención Renta
₲ 907.600
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TAPE PYTA SA
RUC
80025318-3
Número de Contrato
04
Código de Contratación (CC)
LP-12005-24-239961
Monto Contrato
₲ 685.450.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 341.420.964
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 341.420.964
Datos de la Licitación
ID de Licitación
438226
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS VARIOS
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1