Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001507
Monto de la Factura
₲ 47.660.000
Nro. Solicitud de Transferencia
190676
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2024
Fecha de la Transferencia
10-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 44.945.651
Retención DNCP
₲ 174.299
Retención IVA
₲ 680.857
Retención Renta
₲ 1.815.619
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TAPE PYTA SA
RUC
80025318-3
Número de Contrato
04
Código de Contratación (CC)
LP-12005-24-239961
Monto Contrato
₲ 685.450.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 646.411.995
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 646.411.995
Datos de la Licitación
ID de Licitación
438226
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS VARIOS
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1