Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001193
Monto de la Factura
₲ 143.400.000
Nro. Solicitud de Transferencia
113354
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2024
Fecha de la Transferencia
13-08-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-08-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 135.233.030
Retención DNCP
₲ 524.434
Retención IVA
₲ 2.048.571
Retención Renta
₲ 5.462.857
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TAPE PYTA SA
RUC
80025318-3
Número de Contrato
04
Código de Contratación (CC)
LP-12005-24-239961
Monto Contrato
₲ 685.450.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 514.341.477
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 514.341.477
Datos de la Licitación
ID de Licitación
438226
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS VARIOS
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1