Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005019
Monto de la Factura
₲ 94.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
118272
Fecha Solicitud de Transferencia
26-08-2025
Fecha de la Transferencia
02-09-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-09-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 87.690.037
Retención DNCP
₲ 328.145
Retención IVA
₲ 2.563.636
Retención Renta
₲ 3.418.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ARQUIN S.R.L.
RUC
80000410-8
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12005-24-246909
Monto Contrato
₲ 1.518.050.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 979.915.096
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 979.915.096
Datos de la Licitación
ID de Licitación
444905
Nombre de la Licitación
Adquisición de Textiles y Vestuarios para la DISERINTE Plurianual
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5