Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005075
Monto de la Factura
₲ 61.750.000
Nro. Solicitud de Transferencia
2236
Fecha Solicitud de Transferencia
23-01-2026
Fecha de la Transferencia
02-02-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-02-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 57.604.890
Retención DNCP
₲ 215.564
Retención IVA
₲ 1.684.091
Retención Renta
₲ 2.245.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ARQUIN S.R.L.
RUC
80000410-8
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12005-24-246909
Monto Contrato
₲ 1.518.050.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.415.706.587
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.415.706.587
Datos de la Licitación
ID de Licitación
444905
Nombre de la Licitación
Adquisición de Textiles y Vestuarios para la DISERINTE Plurianual
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5