Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0073233
Monto de la Factura
₲ 32.763.500
Nro. Solicitud de Transferencia
75058
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2024
Fecha de la Transferencia
17-06-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-06-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 30.535.582
Retención DNCP
₲ 114.374
Retención IVA
₲ 893.550
Retención Renta
₲ 1.191.400
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
YUTY SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80034769-2
Número de Contrato
24/2024
Código de Contratación (CC)
LP-12005-24-238664
Monto Contrato
₲ 32.763.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 30.535.582
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 30.535.582
Datos de la Licitación
ID de Licitación
437691
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TEXTILES Y VESTUARIOS PARA LA DISERINTE-AD REFERÉNDUM
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5