Datos del Pago
Nro. de Factura
001-013-0091405
Monto de la Factura
₲ 34.400.080
Nro. Solicitud de Transferencia
56432
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2024
Fecha de la Transferencia
13-05-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-05-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 32.440.913
Retención DNCP
₲ 125.806
Retención IVA
₲ 491.430
Retención Renta
₲ 1.310.479
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EL PROGRESO S.A
RUC
80012610-6
Número de Contrato
04/2024
Código de Contratación (CC)
LP-12005-24-237749
Monto Contrato
₲ 728.238.170
Total Pagado por el Contrato
₲ 534.409.708
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 534.409.708
Datos de la Licitación
ID de Licitación
435498
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios para la DISERINTE - PLURIANUAL
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5