Datos del Pago
Nro. de Factura
001-013-0092687
Monto de la Factura
₲ 36.000.580
Nro. Solicitud de Transferencia
74213
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2024
Fecha de la Transferencia
17-06-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-06-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 33.950.262
Retención DNCP
₲ 131.659
Retención IVA
₲ 514.294
Retención Renta
₲ 1.371.451
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EL PROGRESO S.A
RUC
80012610-6
Número de Contrato
04/2024
Código de Contratación (CC)
LP-12005-24-237749
Monto Contrato
₲ 728.238.170
Total Pagado por el Contrato
₲ 396.535.829
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 396.535.829
Datos de la Licitación
ID de Licitación
435498
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios para la DISERINTE - PLURIANUAL
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5