Datos del Pago
Nro. de Factura
001-013-0092814
Monto de la Factura
₲ 37.216.960
Nro. Solicitud de Transferencia
74285
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2024
Fecha de la Transferencia
17-06-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-06-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 35.097.366
Retención DNCP
₲ 136.108
Retención IVA
₲ 531.671
Retención Renta
₲ 1.417.789
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EL PROGRESO S.A
RUC
80012610-6
Número de Contrato
04/2024
Código de Contratación (CC)
LP-12005-24-237749
Monto Contrato
₲ 728.238.170
Total Pagado por el Contrato
₲ 396.535.829
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 396.535.829
Datos de la Licitación
ID de Licitación
435498
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios para la DISERINTE - PLURIANUAL
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5