Datos del Pago
Nro. de Factura
001-013-0091697
Monto de la Factura
₲ 38.422.670
Nro. Solicitud de Transferencia
56460
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2024
Fecha de la Transferencia
13-05-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-05-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 36.234.407
Retención DNCP
₲ 140.517
Retención IVA
₲ 548.895
Retención Renta
₲ 1.463.721
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EL PROGRESO S.A
RUC
80012610-6
Número de Contrato
04/2024
Código de Contratación (CC)
LP-12005-24-237749
Monto Contrato
₲ 728.238.170
Total Pagado por el Contrato
₲ 465.784.700
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 465.784.700
Datos de la Licitación
ID de Licitación
435498
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios para la DISERINTE - PLURIANUAL
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5