Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0004307
Monto de la Factura
₲ 3.302.550
Nro. Solicitud de Transferencia
37411
Fecha Solicitud de Transferencia
28-03-2025
Fecha de la Transferencia
11-04-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-04-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.080.858
Retención DNCP
₲ 11.529
Retención IVA
₲ 90.070
Retención Renta
₲ 120.093
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TRANS CENTER S.R.L.
RUC
80016777-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12005-24-249549
Monto Contrato
₲ 102.762.130
Total Pagado por el Contrato
₲ 94.353.174
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 94.353.174
Datos de la Licitación
ID de Licitación
453053
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios para la DISERINTE Plurianual
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5