Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0004495
Monto de la Factura
₲ 15.920.690
Nro. Solicitud de Transferencia
173851
Fecha Solicitud de Transferencia
26-11-2025
Fecha de la Transferencia
20-12-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-12-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.262.455
Retención DNCP
₲ 57.656
Retención IVA
Retención Renta
₲ 600.579
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TRANS CENTER S.R.L.
RUC
80016777-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12005-24-249549
Monto Contrato
₲ 102.762.130
Total Pagado por el Contrato
₲ 94.353.174
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 94.353.174
Datos de la Licitación
ID de Licitación
453053
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios para la DISERINTE Plurianual
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5