Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004134
Monto de la Factura
₲ 63.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
7979
Fecha Solicitud de Transferencia
31-01-2025
Fecha de la Transferencia
12-02-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-02-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 58.716.000
Retención DNCP
₲ 219.927
Retención IVA
₲ 1.718.182
Retención Renta
₲ 2.290.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LCM SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80011068-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12005-24-243679
Monto Contrato
₲ 63.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 58.716.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 58.716.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
450488
Nombre de la Licitación
Adquisición de Útiles y Materiales Medico-Quirúrgico y de Laboratorio para la DISERSANFA
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5