Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002828
Monto de la Factura
₲ 53.296.590
Nro. Solicitud de Transferencia
149164
Fecha Solicitud de Transferencia
27-09-2024
Fecha de la Transferencia
14-10-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-10-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 50.002.401
Retención DNCP
₲ 191.019
Retención IVA
₲ 1.065.637
Retención Renta
₲ 1.989.779
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EL CASTILLO S.A.
RUC
80015104-6
Número de Contrato
53
Código de Contratación (CC)
LP-12005-24-240782
Monto Contrato
₲ 78.166.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 61.302.708
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 61.302.708
Datos de la Licitación
ID de Licitación
438432
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios para personas y animales de las DDSDCC del Comando Logístico AD REFERENDUM
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5