Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0006788
Monto de la Factura
₲ 1.200.000
Nro. Solicitud de Transferencia
221890
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2024
Fecha de la Transferencia
17-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.161.819
Retención DNCP
₲ 4.364
Retención IVA
₲ 32.727
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GAESA SA
RUC
80026596-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12005-24-243678
Monto Contrato
₲ 62.330.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 58.134.979
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 58.134.979
Datos de la Licitación
ID de Licitación
450488
Nombre de la Licitación
Adquisición de Útiles y Materiales Medico-Quirúrgico y de Laboratorio para la DISERSANFA
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5